Todos sabemos como é aborrecido gerir as faturas que recebemos dos nossos fornecedores, por isso, quanto mais automatizados forem os nossos processos, melhor!

Docuten, dá-te a possibilidade de estabelecer checks automáticos para que quando recebas as faturas dos teus fornecedores e estas NÃO cumpram certos parâmetros estas se invalidem de forma automática.

Os checks automáticos mais empregados pelos nossos clientes são os seguintes:

• Se uma fatura for duplicada, o sistema reconhecê-la-á e devolvê-la-á ao fornecedor indicando-lhe o motivo “rejeitada por ser uma fatura duplicada”.
• Se os fornecedores fornecerem documentos que não tenham qualquer relação com as faturas, ou seja, que não sejam a própria fatura, encomendas ou notas de entrega, serão automaticamente recusados, indicando-lhe os motivos.
• Poderá indicar aqueles dados que são imprescindíveis para que a fatura seja validada: CIF, razão social, data e número da fatura, número de pedido ou qualquer outra informação identificativa para a tua equipa.
• Poderá estabelecer um limite de entrada de faturas, de maneira que, uma vez chegado esse dia, se devolverá ao fornecedor indicando-lhe o motivo.
• Com estas validações automáticas consegue-se poupar uma enorme quantidade de tempo, já que lhe permite gerir um grande volume de faturas.